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1、代銷pos機
代銷pos機
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為迎接中國銀監會湖南監管局對大型銀行代銷業務現場檢查及總行全面業務審計，推動和深化“雙基”和內控合規管理工作，市分行個金部從3月21日—25日在全行范圍內開展了代銷業務暨個人業務風險現場檢查，4月上旬對檢查情況進行了匯總，并下發各基層行進行整改。通過了本次檢查有效加強個人金融業務風險管理水平，提高管理人員和營銷人員的風險防范意識。
一、精心組織。個人金融部非常重視本次業務風險專項工作，成立了由李莎經理任組長，其他檢查人員為成員的檢查領導小組。本次檢查因時間緊，任務重，個金部抽調了基層支行業務熟練，責任心強的個人業務主管行長參與，并在檢查前召集了所有檢查人員進行培訓。從3月21日起，分了9個檢查小組，對全行38個網點的代銷業務及個人業務風險進行了現場100%覆蓋檢查。
二、嚴格要求。本次檢查要求檢查人員認真履職，嚴格按照有關業務制度要求開展工作，對風險管理業務進行詳細檢查和梳理，查找業務中存在的問題，不走過場、不留死角，實事求是反映。要求每個網點必須抽查保險及理財業務各5筆以上業務進行核查，檢查完后要認真填寫《檢查工作底稿》，底稿內容必須包括但不限于以下內容：檢查業務時間、業務類別、經辦柜員（是否持證）、金額、存在的問題。
三、查改結合。本次檢查內容專項檢查內容覆蓋代理保險、理財產品、貴金屬、基金、保險、電話POS業務、銀行卡業務、自助業務、 代發工資、E動終端、個人外匯等多方面。要求各檢查人員時對網點全面細致的檢查的同時，對現場能整改的要求現場整改，不能現場整改的限期整改，落實到人，指導網點做好個人金融業務風險管理，排除風險隱患。
四、嚴肅問責。本次檢查共出具檢查底稿38份，發現問題15個方面，對在檢查中發現的輕微違規行為，將依據《中國建設銀行工作人員輕微違規行為積分管理辦法》對相關責任人和經辦人進行積分處理，嚴肅問責，確保責任追究到位。（ 曹洪波）
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